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問題已解決
我是勞務(wù)派遣公司，這個月收到勞務(wù)費(fèi)，已繳社保，也發(fā)放了工資，但沒有開票，下個月能開票。 這個月我該怎么記賬
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你好，這個月按無票收入記賬報稅。下個月開票即可，報稅時再沖減
2023 12/26 10:57
84785033 
2023 12/26 11:12
那記賬可以記：借：應(yīng)收帳款，貸：主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)；記提工資：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬及其他應(yīng)付款（單位保險）；發(fā)放的工資走：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款可以嗎
84785033
2023 12/26 11:14
收到款項：借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款
姜再斌 老師 
2023 12/26 11:16
你好，你上述的賬務(wù)處理是沒有問題的，可以的。
84785033
2023 12/26 12:43
還有一個問題
84785033
2023 12/26 12:46
用工單位把之前沒有支付的除雪工資單獨(dú)轉(zhuǎn)賬過來要求這個月發(fā)放，收到款項后，這個月已經(jīng)發(fā)放。我們派遣員工的工資是次月發(fā)放。用工單位把這部分已經(jīng)發(fā)放的會算到下個月結(jié)算表里。到時候我才能開票。那這部分這個月我怎么記賬呢
姜再斌 老師
2023 12/26 13:46
你好，可先預(yù)支：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款? ?
下個月再確認(rèn)為費(fèi)用
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