問(wèn)題已解決

我是勞務(wù)派遣公司，這個(gè)月收到勞務(wù)費(fèi)，已繳社保，也發(fā)放了工資，但沒(méi)有開(kāi)票，下個(gè)月能開(kāi)票。 這個(gè)月我該怎么記賬

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 10:56
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)月按無(wú)票收入記賬報(bào)稅。下個(gè)月開(kāi)票即可，報(bào)稅時(shí)再?zèng)_減
2023 12/26 10:57
84785033
2023 12/26 11:12
那記賬可以記：借：應(yīng)收帳款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)；記提工資：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬及其他應(yīng)付款（單位保險(xiǎn)）；發(fā)放的工資走：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款可以嗎
84785033
2023 12/26 11:14
收到款項(xiàng)：借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款
姜再斌 老師
2023 12/26 11:16
你好，你上述的賬務(wù)處理是沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
84785033
2023 12/26 12:43
還有一個(gè)問(wèn)題
84785033
2023 12/26 12:46
用工單位把之前沒(méi)有支付的除雪工資單獨(dú)轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)要求這個(gè)月發(fā)放，收到款項(xiàng)后，這個(gè)月已經(jīng)發(fā)放。我們派遣員工的工資是次月發(fā)放。用工單位把這部分已經(jīng)發(fā)放的會(huì)算到下個(gè)月結(jié)算表里。到時(shí)候我才能開(kāi)票。那這部分這個(gè)月我怎么記賬呢
姜再斌 老師
2023 12/26 13:46
你好，可先預(yù)支：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款? ? 下個(gè)月再確認(rèn)為費(fèi)用
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