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公司要注銷，帳上掛著的應(yīng)收賬款有300萬(wàn)未收回，預(yù)收帳款92000元，這該怎么處理

84784981| 提問時(shí)間：2023 12/26 10:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)預(yù)收狀況要轉(zhuǎn)到收入里面的
2023 12/26 10:48
東老師
2023 12/26 10:48
應(yīng)收賬款無法收回的話，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
84784981
2023 12/26 10:51
預(yù)付賬款和應(yīng)付帳款呢？
東老師
2023 12/26 10:52
應(yīng)付轉(zhuǎn)卡轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，預(yù)付賬款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
84784981
2023 12/26 11:22
互轉(zhuǎn)入后，營(yíng)業(yè)外支出是3187702.06，營(yíng)業(yè)外收入是1926473.75，利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)是2855581.95，相減后-975346.37，企業(yè)所得稅是不用交，對(duì)吧
東老師
2023 12/26 11:22
但是你得看有些營(yíng)業(yè)外支出稅務(wù)局可能是不認(rèn)可的，還得納稅調(diào)整呢
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