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老師，前些年請個人搬運(yùn)貨物五萬元，用銀行賬號轉(zhuǎn)給個人，個人一直沒有開票，現(xiàn)在人也找不到，想把這筆賬平掉，應(yīng)該怎么處理？
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轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目
2023 12/26 10:41
84785026 
2023 12/26 10:46
借 ：營業(yè)外支出，貸 ：其他應(yīng)付款
結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤分配-未分配利潤 貸 ：營業(yè)外支出
那么第二年的匯算清繳不需要調(diào)了，是這意思嗎
家權(quán)老師 
2023 12/26 10:49
直接計入借：利潤分配-未分配利潤?貸 ：其他應(yīng)付款
84785026
2023 12/26 10:57
老師，如果我公司開出的票，客戶未給錢，要對清賬款，這個科目要結(jié)清怎么寫分錄？
家權(quán)老師
2023 12/26 11:00
這個是沒法子。除非對方公司不在了，或者你們起訴不能收回
84785026
2023 12/26 13:20
老師，固定資產(chǎn)折舊結(jié)束后，沒有賣出的資產(chǎn)殘值一直掛在賬上嗎
家權(quán)老師
2023 12/26 14:11
是的，就是那樣子的哈
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