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老師，我們是建筑勞務(wù)公司，建筑公司給我們打款，打款的時候備注了借款，以后我們拿材料發(fā)票去報賬，目前這個收到款的分錄怎么做，做其他應(yīng)付款還是應(yīng)收賬款
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您好，這個的話，這個的話，是其他應(yīng)付款
2023 12/25 21:20
84784951 
2023 12/25 21:21
那以后是怎么弄平呢，我們公賬還要把錢還回去嗎，還是說材料買了報銷后我開一張勞務(wù)費給他們？
小鎖老師 
2023 12/25 21:22
材料這個就可以的
84784951
2023 12/25 21:24
是我開勞務(wù)費過去的意思嗎？我勞務(wù)公司也就開開勞務(wù)費。下次結(jié)工程款了，比如我開100萬勞務(wù)費，他給我打93萬這樣嗎
小鎖老師
2023 12/25 21:24
嗯對，是這意思的了
84784951
2023 12/25 21:24
給了我們7萬
84784951
2023 12/25 21:25
但是這個其他應(yīng)付款怎么做平
84784951
2023 12/25 21:26
銷售100萬是做應(yīng)收賬款的，收93萬，還掛著其他應(yīng)付7萬怎么弄
小鎖老師
2023 12/25 21:27
那個的話是需要做營業(yè)外的
84784951
2023 12/25 21:28
具體分錄怎么做
小鎖老師
2023 12/25 21:28
借 其他應(yīng)付款 貸 營業(yè)外收入
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