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收到貨時: 借:庫存商品–西藥庫1500 貸:應付賬款1500 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本–藥品費 1500 貸:庫存商品–西藥庫1500 付款時: 借:應付賬款1500 貸:銀行存款1500 下個月收到供應商補的差價，請問老師會計分錄怎么寫（不考慮稅），主管說補的差價放內(nèi)賬，不入外賬，那借方是現(xiàn)金，貸方寫什么科目？ ?
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你好，是給你們的折扣嗎？
2023 12/25 20:26
84785019 
2023 12/25 20:26
不是，就是差價
84785019
2023 12/25 20:27
可能價格改了，補的差價
84785019
2023 12/25 20:29
補的差價主管說放內(nèi)賬，我不知道貸方是應付賬款，還是沖減成本
84785019
2023 12/25 20:29
發(fā)票和入庫是一樣的
84785019
2023 12/25 20:30
也沒有開負數(shù)發(fā)票，只是以現(xiàn)金形式補差價給我們，
84785019
2023 12/25 20:32
不走公賬，對方也是嫌麻煩，就給現(xiàn)金了，那我要怎么入賬呢？
84785019
2023 12/25 20:34
老師請指教一下
耿老師 
2023 12/25 20:38
你好，這樣的話沖減你們的商品成本，沒有再提供發(fā)票是吧
84785019
2023 12/25 21:23
是的，沒有發(fā)票
耿老師
2023 12/25 21:28
你好！借銀行存款貸庫存商品
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