問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)季度成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，下個(gè)月需要紅沖上個(gè)季度的成本，怎么做分錄？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 17:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一月份紅沖嗎？什么原因需要紅沖？
2023 12/25 17:42
84785030
2023 12/25 17:42
是這個(gè)月需要紅沖。
84785030
2023 12/25 17:42
因?yàn)楫?dāng)時(shí)做暫估成本了，現(xiàn)在沒(méi)找到發(fā)票。
郭老師
2023 12/25 17:43
實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？如果實(shí)際有的話，沒(méi)有發(fā)票不用調(diào)整。
84785030
2023 12/25 17:44
不是實(shí)際的成本，老師，咋做？
郭老師
2023 12/25 17:45
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，你之前怎么做的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？ 是的話，借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84785030
2023 12/25 17:45
主要是我之前已經(jīng)做過(guò)利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了！
84785030
2023 12/25 17:46
我是先要把利潤(rùn)做相反分錄那？
郭老師
2023 12/25 17:46
你紅沖了不就行了，月末它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益軟件作戰(zhàn)。
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