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您好郭老師，想咨詢一個問題，就是年度120萬個體戶免稅，現(xiàn)在前三個季度沒有超30萬，最后一個季度超了5萬，也就是開了35萬，請問這個增值稅是繳納120.5萬還是35萬，求解
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同學你好
核定不都是季度不超多少免稅嗎
這個是按３５萬來交
2023 12/25 11:57
84784976 
2023 12/25 11:58
因為剛才是郭老師接的問題，想咨詢一下是不是她說的不對，她說125萬都交增值稅
樸老師 
2023 12/25 11:59
這個都是按季度來交的
你這個應(yīng)該是按季度交３５萬的
之前三個季度沒超就不用交
84784976
2023 12/25 12:02
前3季度30萬繼續(xù)免，最后35萬按1%繳納增值稅和附加稅是不是？最后匯算清繳的時候也一樣，只匯算所得稅，增值稅還是只交35萬部分，是不是？
樸老師
2023 12/25 12:02
匯算清繳是匯算清繳的所得稅
不是增值稅了哦
這個是按年度利潤來計算的呀
84784976
2023 12/25 12:03
增值稅只管超了的35，其余90沒有超不用考慮是不是
樸老師
2023 12/25 12:03
對的
因為這個是季度申報的呀
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