問(wèn)題已解決

上月購(gòu)進(jìn)5萬(wàn)元的帳篷捐災(zāi)區(qū)上月已抵扣，該帳篷市場(chǎng)價(jià)55000元不含稅，增值稅怎么處理

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 11:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你是問(wèn)分錄咋做？
2023 12/25 11:39
84784971
2023 12/25 11:50
是的，分錄及金額
樸老師
2023 12/25 11:55
1.捐贈(zèng)時(shí)：借：營(yíng)業(yè)外支出 55000貸：庫(kù)存商品 50000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 5000 2.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：借：營(yíng)業(yè)外支出 7264.96貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 7264.96
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