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問(wèn)題已解決
您好，我們這個(gè)月初發(fā)了10月工資，所以在月初的時(shí)候我們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候只申報(bào)繳納了10的工資個(gè)稅，現(xiàn)在月末我們要發(fā)11月的工資，那我可以更正申報(bào)，并把10—11月的收入一并申報(bào)繳納個(gè)稅嗎？
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您好，沒(méi)有問(wèn)題是可以這么做的
2023 12/25 10:05
84784979 
2023 12/25 10:07
那我月初申報(bào)的時(shí)候繳納了6000的稅款，我更正之后一共需要繳納3萬(wàn)的稅款，那是不是我申報(bào)之后只需要再繳納24000的稅款就可以了？
東老師 
2023 12/25 10:07
對(duì)，把剩下的補(bǔ)上就可以了
84784979
2023 12/25 10:08
那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要在12月底之前完成申報(bào)并交款嗎
東老師
2023 12/25 10:08
對(duì)，你這個(gè)修改申報(bào)的時(shí)候交稅就行了
84784979
2023 12/25 10:10
必須12月底完成嗎
東老師
2023 12/25 10:11
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，最好12月底之前就交了
84784979
2023 12/25 15:09
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算表中的職工薪酬表里面的工資薪金是按實(shí)際發(fā)放口徑來(lái)的還是按會(huì)計(jì)賬務(wù)計(jì)提口徑來(lái)的？比如23年我們實(shí)際發(fā)放11個(gè)月工資，賬務(wù)上計(jì)提12個(gè)月的工資，那企業(yè)所得稅匯算中是按11個(gè)月填列還是12個(gè)月的？
東老師
2023 12/25 15:10
你在匯算清繳之前發(fā)放的話，就按照12個(gè)月的工資填寫(xiě)就行
84784979
2023 12/25 15:13
問(wèn)題企業(yè)所得稅匯算實(shí)在次年的5月之前，但有可能最后一個(gè)月的工資在1月15號(hào)之后發(fā)的，也就是在所屬期12月報(bào)稅期之后才發(fā)放，那我要在沒(méi)發(fā)工資的時(shí)候就把稅先交了嗎？
東老師
2023 12/25 15:14
正常來(lái)說(shuō)肯定是也不是你這么做的呀，正常來(lái)說(shuō)你是先發(fā)了工資之后才能申報(bào)個(gè)稅的
84784979
2023 12/25 15:15
是的呀，所以就會(huì)導(dǎo)致個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的個(gè)稅是11個(gè)月，財(cái)務(wù)計(jì)提口徑是12個(gè)月，所以我就想咨詢一下企業(yè)所得稅里邊的那個(gè)表應(yīng)該按實(shí)際發(fā)放的11個(gè)月填列還是按12個(gè)月的填列呀？
東老師
2023 12/25 15:16
雖然是有有差額的，但是這個(gè)工資比如說(shuō)你12月份的工資，你二月份發(fā)放的，只要在匯算清繳之前也是算到2023年里面
84784979
2023 12/25 15:17
您說(shuō)的匯算清繳指的是企業(yè)所得稅匯算還是個(gè)人所得稅匯算呀？
東老師
2023 12/25 15:18
我說(shuō)的是企業(yè)匯算清繳
84784979
2023 12/25 15:19
那您的意思是企業(yè)所得稅匯算其實(shí)是跟賬務(wù)口徑保持一致，按一年12個(gè)月填列的嗎？
東老師
2023 12/25 15:19
對(duì)呀，我就是這個(gè)意思呀
84784979
2023 12/25 15:20
哦哦好的謝謝
東老師
2023 12/25 15:21
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！
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