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問題已解決
老師，您好，我接了一家的帳，之前的帳沒有，只有今年6-9月的帳，而且這個帳交接的時候沒有掛賬明細，國稅申報系統(tǒng)里面的報表和財務(wù)公司給我的報表相差特別大，這個我要怎么才能調(diào)整成一致的？
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你好，他國稅申報表里面申報的就是正確的嗎？
2023 12/25 09:58
84784949 
2023 12/25 10:01
這個我不確定，因為這中間還還斷了今年1月-5月的帳
郭老師 
2023 12/25 10:02
因為資產(chǎn)負債表它只有一個余額，你調(diào)的話，你調(diào)整的不準確。
84784949
2023 12/25 10:04
公司是2022年成立的，2022年-2023年5月的帳我沒有見到，我只看到了2023年6-9月的帳，而且這個財務(wù)公司做的帳都沒有與銀行的明細賬對上，這個財務(wù)公司給我的報表和國稅申報表里面的報表相差特別大
郭老師
2023 12/25 10:04
現(xiàn)在只能回復(fù)你呀，你根據(jù)他的表格余額來調(diào)整，但是調(diào)整的肯定不是那么準確
應(yīng)收賬款他有很多客戶，你怎么判斷？應(yīng)收賬款的發(fā)生額怎么確定？
84784949
2023 12/25 10:06
就是因為這個所以我現(xiàn)在接手以后沒有辦法弄，之前的帳也不知道在哪，也找不到人，所以我想問一下有沒有什么辦法能解決這個問題？
84784949
2023 12/25 10:07
需要從頭捋一遍嗎？
郭老師
2023 12/25 10:08
最好是從頭捋一遍的，或者是你要求他調(diào)整，你接受之后，按照他調(diào)整之后的來。
84784949
2023 12/25 10:09
老師，主要是我現(xiàn)在連這個公司之前的財務(wù)我都找不到了
郭老師
2023 12/25 10:09
那你現(xiàn)在看一下你手頭里面有的原始憑證先做看一下結(jié)果和他申報的是不是差距很大，差距很大的話，你得修改之前的申報表。
84784949
2023 12/25 10:14
我現(xiàn)在手頭里面的原始憑證只有今年6-9月的，這個的結(jié)果和申報的結(jié)果差距很大
郭老師
2023 12/25 10:16
如果他申報的不對，你得按照正確的來。
84784949
2023 12/25 10:17
他申報的增值稅申報表和手上原始的會計憑證都不一樣
郭老師
2023 12/25 10:18
增值稅的你看下你有發(fā)票沒有他是不是根據(jù)發(fā)票拿來？
84784949
2023 12/25 10:19
這個財務(wù)公司是先申報完后面才補做的憑證，有發(fā)票，但是他的增值稅有申報也繳納了稅款，但是這些在憑證中都沒有提現(xiàn)出來
郭老師
2023 12/25 10:20
那你現(xiàn)在一塊做進去就可以的，他做的不對，你可以給他補。
84784949
2023 12/25 10:21
好的，我知道了，謝謝老師
郭老師
2023 12/25 10:22
不用客氣，工作愉快。
84784949
2023 12/25 10:28
老師，這個公司已經(jīng)賣了，我可以從新的股東變更后重新建賬做賬嗎？如果可以，前期的張需要如何處理？
郭老師
2023 12/25 10:30
這個不行，你需要需要前后銜接，人家稅務(wù)局不管你們是不是購買的
84784949
2023 12/25 10:35
好的，謝謝老師
郭老師
2023 12/25 10:35
不用客氣
工作愉快
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