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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模企業(yè)，到年末發(fā)整理賬時(shí)發(fā)現(xiàn)少好多發(fā)票，這種發(fā)票也能再開了，賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理。
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可以的，全責(zé)發(fā)生制發(fā)生了就入賬。最晚匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除。
2023 12/25 09:04
84785017 
2023 12/25 09:04
是不能回來(lái)發(fā)票了，怎么處理？
玲老師 
2023 12/25 09:06
你好 賬上處理一樣? 年報(bào)時(shí)納稅調(diào)整交所得稅?
84785017
2023 12/25 09:07
就是應(yīng)付賬款還是那么記嗎，賬上不用轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎，只是不能稅前扣除嗎
玲老師
2023 12/25 09:11
收到商品和服務(wù)了，就正常記成本費(fèi)用沒(méi)有付款的掛網(wǎng)來(lái)進(jìn)行付賬款。
84785017
2023 12/25 09:36
是付款時(shí)記了應(yīng)付賬款，按月結(jié)賬。記成本費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票可以嗎
玲老師
2023 12/25 09:40
可以的，沒(méi)有發(fā)票的正常計(jì)入費(fèi)用權(quán)責(zé)發(fā)生制的然后沒(méi)有回來(lái)發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。
84785017
2023 12/25 09:50
這樣計(jì)入成本是不是對(duì)？后續(xù)還需要怎么處理嗎？還是直接納稅調(diào)整就可以了？沒(méi)發(fā)票是調(diào)減唄？
玲老師
2023 12/25 09:51
你好 對(duì)? 沒(méi)票賬不調(diào)整的 直接年報(bào)時(shí)調(diào)整交所得稅
84785017
2023 12/25 09:52
啊，那簡(jiǎn)單了呀。謝謝老師。
玲老師
2023 12/25 09:56
客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)。
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