問(wèn)題已解決

老師?12月份暫估了成本，明年2月份付款收到發(fā)票，這個(gè)所得稅匯算清繳可以抵扣嗎？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 21:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于12月份暫估的成本，如果在明年2月份付款并收到發(fā)票，可以在所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行抵扣，但需要滿(mǎn)足一定的條件。 首先，需要確保該成本是與公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的合理支出，并且符合稅法規(guī)定的可抵扣范圍。其次，需要確保在所得稅匯算清繳前取得發(fā)票并入賬，否則會(huì)計(jì)法和稅法上在記賬會(huì)產(chǎn)生差異，出現(xiàn)納稅調(diào)整。
2023 12/22 21:14
84784984
2023 12/22 21:44
好的，謝謝！，跨域異地一個(gè)項(xiàng)目，有多個(gè)合同，3個(gè)點(diǎn)的和9個(gè)點(diǎn)的，是按合同簽外經(jīng)證還是按項(xiàng)目把多個(gè)合同簽一個(gè)外經(jīng)證？
王超老師
2023 12/23 07:54
這是第二個(gè)問(wèn)題嗎
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