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老師，2021年發(fā)現(xiàn)暫估的職工薪酬550萬忘記沖了，現(xiàn)在有什么補(bǔ)救辦法沒

84785028| 提問時(shí)間：2023 12/22 16:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬、工資，貸、利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2023 12/22 16:43
84785028
2023 12/22 16:44
那未分配利潤(rùn)不就特別大了么，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出去
郭老師
2023 12/22 16:45
你好，利潤(rùn)大交稅呀，你這個(gè)沒有發(fā)下去，你需要納稅調(diào)增，如果是有盈利的，需要補(bǔ)稅的。
84785028
2023 12/22 16:47
可不可以將當(dāng)年入賬的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2023 12/22 16:48
固定資產(chǎn)可以一次抵扣所得稅，你填寫固定資產(chǎn)壓縮折舊表就可以了，賬上只能按月折舊。
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