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老師，2023年的費用票還有很多沒入賬，最早的沒入賬的是2023年5月的，但是年底太忙來不及入了，2024年一月或二月份把這些2023年的費用票都入完，這樣可以么？匯繳也不調(diào)整了，就當(dāng)2024年的費用了，這樣可以么？
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你好，這樣操作肯定是不可以的
2023 12/22 16:34
東老師 
2023 12/22 16:34
這些發(fā)票最好都要入賬到2023年賬里面的
84785017 
2023 12/22 16:41
那進(jìn)項發(fā)票呢？領(lǐng)導(dǎo)想交點增值稅，如果全抵進(jìn)去，就交不了稅了，那就只能抵一部分，然后剩下的2024年初抵扣，這樣可以吧？
東老師
2023 12/22 16:42
可以呀，不想抵扣的進(jìn)項稅額，你可以先轉(zhuǎn)進(jìn)入到待認(rèn)證的進(jìn)項稅額里面
84785017
2023 12/22 16:43
這我沒明白
84785017
2023 12/22 16:44
那就是也入賬，怎么做分錄呢？比如說采購的庫存？
東老師
2023 12/22 16:44
就是比如說發(fā)票你做到了2023年吧，借管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸庫存現(xiàn)金，這個待認(rèn)證進(jìn)項稅額的意思就是說你賬上做了，但是實際你并沒有勾選抵扣
84785017
2023 12/22 16:50
那我不太明白，既然入賬，為啥不抵扣呢，這怎么解釋呢？
東老師
2023 12/22 16:51
就是比如說想交一點兒稅 產(chǎn)生一點兒稅費，所以就沒抵扣
84785017
2023 12/22 18:44
老師，如果是12月份開的一些采購的普票，如果一月份入賬，是沒問題的，對吧
東老師
2023 12/22 18:44
一月份入賬倒是問題不大
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