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未開票收入的分錄怎么做

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 15:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入
2023 12/22 15:21
84785003
2023 12/22 15:42
我們之前已經(jīng)先暫估過(guò)未開票收入，現(xiàn)在該怎么把掛著的供應(yīng)商款清掉？
小鎖老師
2023 12/22 15:44
做相反方向，就可以的
84785003
2023 12/22 15:47
哪個(gè)做反方向的 這筆我們已經(jīng)交過(guò)稅了
小鎖老師
2023 12/22 15:47
你暫估過(guò)，那你就是借 應(yīng)收賬款? 貸 收入，然后負(fù)數(shù)就可以的了，相當(dāng)于收入也沖銷
84785003
2023 12/22 15:54
沖銷嗎？但是這筆暫估的我們已經(jīng)交過(guò)稅了，現(xiàn)在是想把供應(yīng)商的掛賬平掉 我們現(xiàn)在沖銷后要怎么搞
小鎖老師
2023 12/22 16:14
嗯對(duì)，你繳納稅款后，這個(gè)紅沖了稅款可以退，現(xiàn)在不是應(yīng)收賬款嗎，你收不到錢嗎
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