問(wèn)題已解決

老師，12月份確認(rèn)收入沒(méi)開(kāi)票，也沒(méi)收款，1月份開(kāi)出發(fā)票和收到款后，發(fā)票貼在12月確認(rèn)收取憑證后面可以不，1月份收到的錢(qián)也是12月收入吧？賬務(wù)和稅務(wù)如何處理？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 13:11
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不可以的 12月份要做無(wú)票收入 1月份開(kāi)出發(fā)票，需要紅沖12月的分錄，按照發(fā)票重新做
2023 12/22 13:13
84785006
2023 12/22 13:35
老師，12月份做無(wú)票收入，確認(rèn)收入交增值稅嗎，交企業(yè)所得稅嗎？一月份紅沖12月份收入，那還算不算12月收入，合同是今年收入
小菲老師
2023 12/22 13:38
同學(xué)，你好 繳納增值稅、繳納企業(yè)所得稅 算12月的
84785006
2023 12/22 13:42
老師收入也算12月的的不
小菲老師
2023 12/22 13:42
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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