問(wèn)題已解決

老師，未交增值稅借方合計(jì)不是已交一般增值稅嗎，我用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么不等于未交增值稅的借方呢？謝謝老師

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 09:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 12/22 09:47
84784965
2023 12/22 09:48
老師，向您請(qǐng)教，為什么我兩種算法，不等于呢，萬(wàn)分感謝老師
家權(quán)老師
2023 12/22 09:53
按我說(shuō)的方式計(jì)算就是了。每個(gè)月都計(jì)算一下。
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