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問題已解決
老師，出租車票+行程單，包括滴滴打車等其他打車，加上行程單，都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，對(duì)不
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你好，如果是員工出差的支出，取得了電子客運(yùn)發(fā)票，是可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2023 12/22 08:36
84784966 
2023 12/22 08:39
平時(shí)打出租車，就只能做費(fèi)用票了，對(duì)不，老師，不能計(jì)算抵扣了
84784966
2023 12/22 08:41
出差抵扣是機(jī)票高鐵當(dāng)專票用，其他打車普票也當(dāng)專票用，然后都通過計(jì)算抵扣來完成
鄒老師 
2023 12/22 08:54
你好，是的，是這樣的
84784966
2023 12/22 09:05
老師，那一般納稅人填寫附表二的時(shí)候，那個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)，怎么填寫，比如我40張專票，認(rèn)證16張，是不是剩下的24張?zhí)顚懺诟奖矶娜?，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，24份，不含稅金額多少，這樣就可以吧，然后那個(gè)其他又怎么填寫呢，是不是把附表二的一，申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)份額和金額都抄下來，要不要加上計(jì)算抵扣的那些份額和金額呢
老師，我知道您是高手，所以多問了一個(gè)問題，多謝
鄒老師
2023 12/22 09:27
你好，這個(gè)是計(jì)算抵扣，當(dāng)月抵扣了多少，就在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫多少，而不需在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫
84784966
2023 12/22 09:33
老師，如果本期有40張專票，認(rèn)證了16張，還有24張未認(rèn)證，那是不要填寫附表二的三，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，把24份和金額都填寫上去，對(duì)嗎
鄒老師
2023 12/22 09:34
你好，到底是專用發(fā)票，還是客運(yùn)電子發(fā)票呢
84784966
2023 12/22 09:35
是專票，客運(yùn)票電子普票在抵扣系統(tǒng)也能查到，對(duì)嗎
鄒老師
2023 12/22 11:40
你好
增值稅專用發(fā)票，才可以在勾選認(rèn)證平臺(tái)查詢到
客運(yùn)票電子普票，這個(gè)是直接計(jì)算填寫抵扣，不在勾選認(rèn)證平臺(tái)體現(xiàn)的?
84784966
2023 12/22 15:14
那申報(bào)表附表二，在第三部分和第四部分都不需要體現(xiàn)通行費(fèi)電子普票份額和金額，只在第一部分的8b和第十行體現(xiàn)就可以了，對(duì)不
鄒老師
2023 12/22 15:28
你好，是的，是這樣的
84784966
2023 12/22 17:39
多謝老師
鄒老師
2023 12/22 19:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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