問(wèn)題已解決

老師，我是運(yùn)輸公司一般納稅人，出售汽車的損失可以稅前扣除嗎？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/21 16:20
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
出售汽車的損失可以稅前扣除
2023 12/21 16:20
84785034
2023 12/21 16:28
我19年固定資產(chǎn)之前一次性扣除了，之后每年納稅調(diào)整，22年中途賣掉了，我22匯算清繳的時(shí)候多填了一個(gè)a105090資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細(xì)表，當(dāng)時(shí)也是平臺(tái)上問(wèn)的老師，當(dāng)時(shí)把賣車損失，和賣車款都又調(diào)增了，這個(gè)對(duì)嗎？
文文老師
2023 12/21 16:30
賣車損失，不需要調(diào)增。但a105090資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細(xì)表，要填寫
84785034
2023 12/21 16:40
那這個(gè)怎么反映呢？
84785034
2023 12/21 16:41
a105090自動(dòng)就調(diào)增了，那這個(gè)調(diào)增的金額我在哪里調(diào)減下來(lái)？
文文老師
2023 12/21 16:47
a105090 稅收金額與賬載金額一致，就不會(huì)形成調(diào)增
文文老師
2023 12/21 16:47
a105090 稅收金額與賬載金額一致，就不會(huì)形成調(diào)增
84785034
2023 12/21 16:52
老師，我是這么填的，哪里出了問(wèn)題。
文文老師
2023 12/21 16:55
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)也要填寫
84785034
2023 12/21 16:58
謝謝。填寫304156.95 就可以了吧
文文老師
2023 12/21 17:03
是的，填寫304156.95 就可以了
84785034
2023 12/21 17:06
好的 ，謝謝
文文老師
2023 12/21 17:08
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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