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老師，我們是總分公司，在一個市內(nèi)，但是兩個分區(qū)，企業(yè)所得稅我們是總公司合并申報的，這樣資產(chǎn)負債表，是分開申報，利潤表合并在總公司填就行吧，分公司不用申報利潤表了。
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你好，利潤表和資產(chǎn)負債表都是合并之后的
2023 12/21 09:31
郭老師 
2023 12/21 09:31
你們正常出合并報表就行。
84785041 
2023 12/21 09:33
那分公司稅管員說，要分開申報，俺都合并申報所得稅了，為啥要讓俺分開申報呢，
郭老師
2023 12/21 09:36
你好，你看下分公司有這個稅種認定嗎？
84785041
2023 12/21 09:37
在哪查看呀，老師，
郭老師
2023 12/21 09:38
的稅務(wù)局，我的信息，企業(yè)信息里面就有。
84785041
2023 12/21 09:47
老師，麻煩看下，這個也是分公司的稅務(wù)局，我看著第一個有企業(yè)所得稅，這個我還沒合并申報，你的意思是，稅務(wù)系統(tǒng)上，分公司不顯示企業(yè)所得稅，這樣就可以了，
郭老師
2023 12/21 09:48
很有可能就是他自己需要申報，只不過是你們分攤給他的。
84785041
2023 12/21 09:50
沒明白啥意思，這是稅管員查到我們分公司了，又看憑證，然后今天又說沒分開申報
郭老師
2023 12/21 09:52
你好，就是稅務(wù)局的意思，你們需要合并申報
不過是分公司還是在分公司繳納，他是按照總公司分攤給他的。做合并報表之后再分攤，你可以問一下你稅務(wù)局是這個意思吧。
84785041
2023 12/21 09:56
主要現(xiàn)在還都是虧損，唉，真麻煩，
郭老師
2023 12/21 09:59
都是虧損的話，那你提交申報了就行。
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