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支付工資時(shí)候、多記應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，調(diào)整要怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 17:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話(huà)，意思是在貸方不支付了是嗎
2023 12/20 17:36
84784970
2023 12/20 17:37
對(duì)的，多記了
小鎖老師
2023 12/20 17:38
那這樣的話(huà)，借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅? 貸 管理費(fèi)用
84784970
2023 12/20 17:39
為什么是貸管理費(fèi)用？
小鎖老師
2023 12/20 17:40
因?yàn)槟憧隙ㄊ且婚_(kāi)始集體多了，才會(huì)導(dǎo)致的
84784970
2023 12/20 17:42
費(fèi)用沒(méi)有多記，就支付是集體記了，個(gè)人也記了
小鎖老師
2023 12/20 17:47
一開(kāi)始集體工資是對(duì)的？稅費(fèi)不就是從應(yīng)發(fā)工資扣除的嗎
84784970
2023 12/20 17:49
這個(gè)員工離職，然后支付的時(shí)候有貸記個(gè)稅，但申報(bào)的時(shí)候就按集體去做了，但離職的這個(gè)員工實(shí)際上以及記了，然后集體申報(bào)，導(dǎo)致多記了
小鎖老師
2023 12/20 17:49
那你們只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外的這個(gè)
84784970
2023 12/20 17:53
營(yíng)業(yè)外支出？能不能下個(gè)月的時(shí)候少登記個(gè)稅，意思就是實(shí)際貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅100 我做貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅90，只是金額本期和上上一期的分別有差異，總額是一樣的
小鎖老師
2023 12/20 18:10
嗯對(duì)，但是他不是離職了嗎，下個(gè)月還有申報(bào)嗎
84784970
2023 12/20 18:15
下月集體少記就不用調(diào)賬了嘛
小鎖老師
2023 12/20 18:27
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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