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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下，屬于2023年的業(yè)務(wù)，但是2024年1月才能開票，我2023年按照未開票收入申報(bào)，1月負(fù)數(shù)申報(bào)有沒(méi)有問(wèn)題呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
沒(méi)有問(wèn)題的，正規(guī)的就是這么做的
2023 12/20 17:29
84785026 
2023 12/20 17:41
還有一個(gè)問(wèn)題，我2024年1月收入不足以抵扣多開的怎么辦？
郭老師 
2023 12/20 17:46
你好
多開了的交稅就可以的
84785026
2023 12/20 17:49
不是，就是12未開票假如申報(bào)了120萬(wàn)，但是1月開了120萬(wàn)我是開了發(fā)票負(fù)數(shù)申報(bào)的，1月業(yè)務(wù)開了20萬(wàn)，20-120=-100啊，負(fù)100怎么繳稅？？
郭老師
2023 12/20 17:50
那你是多做了收入100萬(wàn)嗎？
84785026
2023 12/20 17:55
應(yīng)該是賬務(wù)處理上沒(méi)有多做，只是發(fā)票處理不同
郭老師
2023 12/20 17:56
哦，也就是你只開了一部分是嗎？剩余的沒(méi)有開，如果是的話，未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)20，開具的發(fā)票里面填寫20。
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