問(wèn)題已解決

以前會(huì)計(jì)做賬，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，用了“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這個(gè)三級(jí)科目，而且現(xiàn)在已經(jīng)跨年了請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要調(diào)整過(guò)來(lái)，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 15:34
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！為什么要做轉(zhuǎn)出呢？是做錯(cuò)了嗎？
2023 12/20 15:43
84784969
2023 12/20 15:50
是的，做錯(cuò)了，實(shí)際這個(gè)分錄是每個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額。
丁小丁老師
2023 12/20 19:30
您好！那就做相反的分錄就行
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