問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 14:26
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2023 12/20 14:30
84784947
2023 12/20 14:34
如果不需要繳納稅金的話，是不是還得做一步分錄？另外應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的下一級(jí)用什么？
易 老師
2023 12/20 14:39
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅貸：營(yíng)業(yè)外收入。
84784947
2023 12/20 14:40
那小規(guī)模的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的下一級(jí)用什么表示呢？
易 老師
2023 12/20 14:43
同學(xué)您好，小規(guī)模不需要有下一級(jí)的
84784947
2023 12/20 14:44
不需要寫(xiě)上小規(guī)模專用嗎？
易 老師
2023 12/20 14:47
同學(xué)您好，你好，不要 的，這種情況 不要的
84784947
2023 12/20 14:50
請(qǐng)問(wèn)老師要是開(kāi)具專票需要寫(xiě)上小規(guī)模專用嗎？
易 老師
2023 12/20 14:54
同學(xué)您好，不需要這樣開(kāi)的
84784947
2023 12/20 14:56
都是寫(xiě)到二級(jí)即可嗎？
易 老師
2023 12/20 14:58
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784947
2023 12/20 14:59
感謝老師耐心的解答
易 老師
2023 12/20 15:04
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