問(wèn)題已解決

老師您好 我們公司與境外機(jī)構(gòu)簽訂了一個(gè)合作協(xié)議，境外機(jī)構(gòu)為我司拍攝短視頻，我司按照視頻數(shù)量進(jìn)行付費(fèi)，對(duì)方已經(jīng)視頻交付和發(fā)票交付給我司，但由于我司財(cái)務(wù)緊張，要到2024年1月才能支付，請(qǐng)問(wèn)境外機(jī)構(gòu)的形式發(fā)票我司能正常入賬嗎，我司暫未進(jìn)行代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，還是說(shuō)必須要代扣代繳完成后才能入賬。

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/20 09:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 暫未進(jìn)行代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅 發(fā)票可以入賬的
2023 12/20 09:25
84784968
2023 12/20 10:13
老師 我們代扣代繳企業(yè)所得稅是按照法定源泉扣繳 還是指定扣繳呢
bamboo老師
2023 12/20 10:36
企業(yè)所得稅和增值稅等則屬于指定扣繳
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