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九月份應(yīng)交稅費(fèi)總賬借方、貸方發(fā)生額？九月應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額？九月份應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借方、貸方發(fā)生額？九月末應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅余額和貸方余額？九月份應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借方、貸方發(fā)生額？九月末應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅余額和貸方余額？ 九月份應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅借方、貸方發(fā)生額？九月末應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅借方、貸方余額？計(jì)算過(guò)程

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 20:53
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澤華老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，（1）九月份應(yīng)交稅費(fèi)總賬借方發(fā)生額為500000元，貸方發(fā)生額為250000+130000-26000=354000元。 （2）九月份應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅借方發(fā)生額為26000元，貸方發(fā)生額為130000元 （3）九月份應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅借方發(fā)生額為400000、貸方發(fā)生額為130000-26000=104000元 （4）九月末應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅余額和貸方余額為104000元 （5） 九月份應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅借方為460000元、貸方發(fā)生額為250000元 （6）九月末應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅借方、貸方余額為250000元
2023 12/19 21:01
84784985
2023 12/19 21:07
老師，九月份應(yīng)交稅費(fèi)總賬借方發(fā)生額是630000嗎？
澤華老師
2023 12/19 21:17
同學(xué)你好，應(yīng)交稅費(fèi)總賬的不是630000，其中8日繳納稅費(fèi)500000元，以及15日銷(xiāo)售商品產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅130000元，還有企業(yè)所得稅250000元你忘記考慮了，這個(gè)也是借方發(fā)生額，所以9月應(yīng)交稅費(fèi)的借方發(fā)生額應(yīng)當(dāng)為500000+130000+250000=880000元哦。
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