00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，加計(jì)扣除的稅額，不是每月都必須抵減吧，是不是可以留抵??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題 加計(jì)扣除的稅額并不是每月都必須抵減。加計(jì)扣除政策屬于稅收優(yōu)惠，按照納稅人可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)算，用于抵減納稅人的應(yīng)納稅額。
2023 12/19 20:44
84785024 
2023 12/19 20:49
老師，增值稅表四的本期實(shí)際抵減額是不是直接抵減啦本月的應(yīng)納稅額啦，在主表里看不到這個(gè)實(shí)際抵減數(shù)
易 老師 
2023 12/19 20:53
同學(xué)您好，是的，增值稅表四的本期實(shí)際抵減額是直接抵減了本月的應(yīng)納稅額。這個(gè)抵減數(shù)在主表中可能無法直接看到，但它是計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)的一個(gè)關(guān)鍵因素。
在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí)，首先需要確定本期應(yīng)納稅額，這通常是通過將本期銷項(xiàng)稅額減去本期進(jìn)項(xiàng)稅額來得到的。而本期進(jìn)項(xiàng)稅額中，包括了一些可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，這部分稅額就是本期實(shí)際抵減額
84785024
2023 12/19 21:05
老師，本期實(shí)際抵減額是可以根據(jù)實(shí)際需要抵減多少都可以么？
易 老師
2023 12/19 21:12
同學(xué)您好，本期實(shí)際抵減額并不是可以根據(jù)實(shí)際需要抵減多少都可以的。
具體可以抵減的額度會(huì)受到多種因素的影響，包括稅法規(guī)定、稅收政策、企業(yè)實(shí)際情況等。因此，在實(shí)際操作中，需要根據(jù)具體情況來確定本期實(shí)際抵減額，并確保抵減的合法性和合規(guī)性。
84785024
2023 12/19 21:22
但是現(xiàn)在出現(xiàn)個(gè)問題，我剛才查了一下增值稅表四，從1月到11月，期初余額跟上個(gè)月的期末余額對(duì)不上呢？沒有幾個(gè)月能對(duì)上的，我之前也沒注意到，老師該怎么辦呢？
易 老師
2023 12/19 21:23
同學(xué)您好，你好，可以更正申報(bào)的 需到稅局大廳辦理。
84785024
2023 12/19 21:28
好的，謝謝老師！
易 老師
2023 12/19 21:51
不客氣，有空給五星好評(píng):（我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評(píng)價(jià)）
閱讀 161
描述你的問題，直接向老師提問
427
意見反饋
