問(wèn)題已解決

一鳴老師， 如果工資一直不發(fā)了，如何調(diào)賬？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 15:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的意思是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放工資嗎
2023 12/19 15:55
84784991
2023 12/19 16:06
是的 2023年工資8萬(wàn)，計(jì)提入費(fèi)用了，但是2023匯算清繳時(shí)工資還是不發(fā)，怎么調(diào)賬？
東老師
2023 12/19 16:07
在今年的賬里直接把計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄沖銷就可以
84784991
2023 12/19 16:07
跨年了呀？能直接沖費(fèi)用？
東老師
2023 12/19 16:08
如果跨年的話，可以通過(guò)以前年度水印來(lái)調(diào)整的
東老師
2023 12/19 16:08
把損益類科目換成以前年度損益調(diào)整
84784991
2023 12/19 16:13
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，今年做的是寫的是 借 銷售費(fèi)用，貸 其他應(yīng)付款，2024年做2023面匯算時(shí)分錄怎么寫？
東老師
2023 12/19 16:14
借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
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