00:10:00
問題已解決
老師，公司有欠稅，現(xiàn)在這月公司先進制造業(yè)加計抵減5%后剩余一部分，請問能抵減原來的欠稅嗎？如何操作呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
修改之前的申報表，你欠款是在哪一個月份？
2023 12/19 12:19
84785017 
2023 12/19 13:49
老師，您是說想抵減哪個月就改之前哪個月報表嗎？欠稅是去年22年的還有23年1月份的，
郭老師 
2023 12/19 13:50
你好，你從2023年才開始可以享受這個政策，也就是之前的不可以
因為這個不允許留底啊，你填寫了之后，它不會自動抵扣。
84785017
2023 12/19 13:51
另外剛申報的這11月的當時系統(tǒng)出不來抵減數(shù)據(jù)就把11月稅款繳納了，結(jié)果12月15號申報期最后一天又讓11月把加計抵減的都抵減了，所以11月就不用交稅了，那11月交的稅是否也可以抵消之前月份欠稅呀？
84785017
2023 12/19 13:53
老師我加計抵減1-11月份后留底9萬，請問這9萬能抵減23年1月份的欠稅嗎？是去修改1月份的報表嗎？
郭老師
2023 12/19 13:56
可以的
不能
你去修改一月份的只能是一月份的進項稅額乘以5%，只能抵扣這些啊，你現(xiàn)在找你稅務局那邊附表二給你填寫
留底抵欠
84785017
2023 12/19 14:15
老師，您是找稅務局修改附表二這個截圖里邊哪里嗎？
郭老師
2023 12/19 14:15
進項轉(zhuǎn)出下面留底抵欠
84785017
2023 12/19 14:20
是表二截圖中鼠標點擊的這個上期留抵稅款抵減欠稅這個嗎？但是我們是12月申報的11月稅款期限的，現(xiàn)在可以直接抵減之前月份欠稅嗎？還是必須下月才可以呀？
郭老師
2023 12/19 14:21
是的，只要符合要求的都可以。
84785017
2023 12/19 14:24
您是說月初申報的1-11月加計抵減的可以修改所屬期是11月這個表格抵減嗎？還是說得下月才可以呀？怎么稅務局說這個月不行呀
郭老師
2023 12/19 14:25
對的，是的，可以修改本月的
84785017
2023 12/19 14:29
老師但是人家寫的是上期留抵稅額抵減呀，那現(xiàn)在加計留抵是在所屬期11月，那上期是不是應該是10月不是11月這個月呀？
郭老師
2023 12/19 14:31
只要是以前月份的都可以啊，不用非得是十月份。
84785017
2023 12/19 14:46
稅務局說現(xiàn)在弄不了，是不是因為12月初剛申報的11月所屬期的，所以剛抵減的是1-11月的，所以現(xiàn)在不行呀，是這原因嗎
郭老師
2023 12/19 14:47
對的，是的，你沒有留底，現(xiàn)在做不了。
84785017
2023 12/19 14:48
那就是說這個月確實現(xiàn)在抵減不了對吧？那就最快是下個月對吧？
郭老師
2023 12/19 14:50
對的，是的，就得下一個月的。
閱讀 114
描述你的問題，直接向老師提問
11541
意見反饋
