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小規(guī)模納稅人當(dāng)月計(jì)提了增值稅到季度末繳納時(shí)怎么做分錄

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 11:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，其他收益，稅金。
2023 12/19 11:06
84784991
2023 12/19 11:08
貸不是銀行存款嗎
宋生老師
2023 12/19 11:09
你好你沒(méi)有交，那就計(jì)入其他收益。你繳納了才計(jì)入銀行存款
84784991
2023 12/19 11:11
季度末當(dāng)月繳納是不是貸銀行存款
宋生老師
2023 12/19 11:12
你好，是的，你繳納的話就是這樣。
84784991
2023 12/19 11:13
非盈利組織收了盈利費(fèi)用但是是小規(guī)模那季度沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)是不是也是免稅的
宋生老師
2023 12/19 11:16
是的，你不開(kāi)專(zhuān)票也是免稅的。
84784991
2023 12/19 11:19
那減免的增值稅是不是蘇其他收入，因?yàn)闆](méi)有營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
2023 12/19 11:20
你好是的，你做其他收入吧。
84784991
2023 12/19 11:22
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 12/19 11:23
你好，不用客氣的了。
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