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老師好,請問增值稅申報表主表里的18行跟表二的一、申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額中“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”有關(guān)聯(lián)嗎,我司本期沒有勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是上期留抵有數(shù),本期有銷項(xiàng),主表直接抵扣了,那表二還要填嗎,我沒填就提交了,也沒提示有問題,這樣做對嗎

84785009| 提問時間:2023 12/19 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這兩個沒有關(guān)聯(lián)的,留底在主表里面,它有留底的,你這里不要填寫啊, 前期認(rèn)證相符,且本期申報抵扣,這個是輔導(dǎo)期納稅人才填寫的地方。
2023 12/19 10:50
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