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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字和實(shí)際發(fā)票稅額有差異，差額就是一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字，我現(xiàn)在要怎么平掉呢？
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如果賬上待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字和實(shí)際發(fā)票稅額有差異，差額就是一個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字，需要進(jìn)行以下步驟來平掉差異：
1.核實(shí)差異原因：首先需要核實(shí)差異的原因，是人為操作錯誤、系統(tǒng)故障還是其他原因。
2.調(diào)整賬務(wù)處理：根據(jù)核實(shí)結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。如果是人為操作錯誤或系統(tǒng)故障，需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，確保賬務(wù)處理正確。
3.調(diào)整申報表：如果差異涉及到申報表，需要根據(jù)調(diào)整后的賬務(wù)處理結(jié)果，對申報表進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，確保申報表的數(shù)據(jù)與實(shí)際情況相符。
4.歸檔備查：將相關(guān)憑證、報表等資料進(jìn)行歸檔備查，以備后續(xù)審計(jì)或檢查時使用。
2023 12/18 15:44
84784967 
2023 12/18 15:51
10月份賬上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額402,036.07元，實(shí)際發(fā)票稅額為402,754.39 元，差額為718.32元，這個月我把稅額入賬了，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為423,673.10元，實(shí)際發(fā)票稅額為424,032.26 元，差額為359.16元，就是我要轉(zhuǎn)出的金額，接下來我不知道要怎么調(diào)了
樸老師 
2023 12/18 15:53
待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅就可以了
實(shí)際多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
84784967
2023 12/18 15:56
能從收到發(fā)票開始的分錄幫我寫一下嗎？我有點(diǎn)沒轉(zhuǎn)過彎來
樸老師
2023 12/18 16:00
借庫存商品
借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
勾選之后
借進(jìn)項(xiàng)
貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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