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問題已解決
耗用能源與研發(fā)支出不配比，存在虛假開票
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您好，同學(xué)，具體什么問題呢？一般是不會查到的
2023 12/18 11:52
84785004 
2023 12/18 11:53
稅務(wù)局老師發(fā)的。就是這個
向陽老師 
2023 12/18 11:55
您好，同學(xué)，請稍等下
84785004
2023 12/18 11:58
謝謝老師辛苦。第一個是因為我們建的賬不是高新賬套不相符。稅務(wù)系統(tǒng)用的是研發(fā)費用和管理費用并列的報表我們用的是一般小規(guī)模的賬套導(dǎo)致研發(fā)費用是0他包含管理費用里了
向陽老師
2023 12/18 12:42
您好，同學(xué)，你們是不是有虛開發(fā)票呢
84785004
2023 12/18 12:43
沒有啊老師。你看他發(fā)的是耗用能源與研發(fā)支出不配比。
向陽老師
2023 12/18 12:46
那我們就說明一下，我們沒有虛開發(fā)票，都是按照實際的來的呢
84785004
2023 12/18 12:51
怎么說。就說沒有虛開發(fā)票。但是他說不符合
向陽老師
2023 12/18 12:54
是的，電話給下你的稅管員
84785004
2023 12/18 13:29
我們有個發(fā)票5月分開的11月分紅沖的18萬。我看進(jìn)項有個服裝費用2000多做招待得用了。
84785004
2023 12/18 13:29
這個應(yīng)該不影響吧紅沖這個。這么解釋算虛開嗎？
向陽老師
2023 12/18 13:31
您好，同學(xué)，這個不影響的
84785004
2023 12/18 13:32
服裝費這個記招待費影響不。發(fā)票是服裝費。做賬是記賬費
向陽老師
2023 12/18 13:46
服裝費用記錄福利費用里面，是給單位以外的人員的嗎？
84785004
2023 12/18 13:48
對。送禮了。所以記招待費了
向陽老師
2023 12/18 13:52
您好，同學(xué)，那是這樣記的
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