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出口退稅應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 12/18 10:27
84784971 
2023 12/18 10:30
應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅這個金額是申報(bào)表哪一個金額呢
郭老師 
2023 12/18 10:32
你賬上的申請出口退稅的金額。
借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅。這個。
84784971
2023 12/18 10:34
那我們又有免抵稅額，留抵稅額，免抵退稅額，整體下來的分錄是怎么樣的呢，從銷進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)，然后到出口退稅的分錄
郭老師
2023 12/18 10:34
分別說一下借方余額，貸方余額。
郭老師
2023 12/18 10:34
留抵稅額，再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底
84784971
2023 12/18 10:42
銷:82568.83，進(jìn)82919.34，期末留底稅額，免抵退應(yīng)退稅額205277.18
84784971
2023 12/18 10:42
期末留底稅額350.51，同時也是應(yīng)退稅額
郭老師
2023 12/18 10:43
借應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅205277.18
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，82568.83
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、82919.34
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)82919.34
84784971
2023 12/18 10:53
能說一下這兩個申報(bào)表完整的賬務(wù)處理嗎，增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表的
郭老師
2023 12/18 10:56
不好意思，這個不會。
84784971
2023 12/18 11:10
賬上提前計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅，但是當(dāng)月沒有做進(jìn)項(xiàng)勾選，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄
郭老師
2023 12/18 11:11
你不要結(jié)轉(zhuǎn)沒有認(rèn)證的，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)以后，認(rèn)證了之后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。
84784971
2023 12/18 11:36
當(dāng)月收到發(fā)票，賬務(wù)做了借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)月沒有勾選該進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底增值稅進(jìn)項(xiàng)是借:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸:應(yīng)交稅額進(jìn)項(xiàng)稅額，然后等下個月做賬再進(jìn)行紅沖嗎
郭老師
2023 12/18 11:40
下一個月你認(rèn)證了再紅沖沒有認(rèn)證不用。
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