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12月的工資1月報個稅，我在賬上計提工資就可以嗎？
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你好，這個在12月份賬上是可以計提工資的
2023 12/18 09:25
84784962 
2023 12/18 09:32
2023年的成本12月還不能拿到發(fā)票的，我做暫估成本，借：營業(yè)成本/管理費用 貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款這樣是對的嗎？
東老師 
2023 12/18 09:33
沒問題的，可以這么做賬的
84784962
2023 12/18 09:34
那如果匯算清繳前，收到的票金額不一樣呢？怎么調(diào)分錄，在24年的賬上調(diào)嗎？
東老師
2023 12/18 09:34
對，這個通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
84784962
2023 12/18 09:35
那收到的發(fā)票附在23年的憑證里，還是24年的憑證里？
東老師
2023 12/18 09:35
放到2023年賬里就可以
84784962
2023 12/18 09:36
那憑證上寫的金額和票的金額對不上也可以是嗎？
東老師
2023 12/18 09:36
如果對不上的話就得在本年調(diào)整就可以了
84784962
2023 12/18 09:37
本年說的是24年？
東老師
2023 12/18 09:37
對，沒錯，就是在2024年來調(diào)整的
84784962
2023 12/18 09:40
那1月份報季度企業(yè)所得稅時，有暫估的成本都要做好了才可以報所得稅是嗎？
東老師
2023 12/18 09:40
對呀，你肯定是把賬做好了之后才能報稅
84784962
2023 12/18 09:41
好的，謝謝老師
東老師
2023 12/18 09:41
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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