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如果我是業(yè)主方,本期審核工程量1000萬,扣回預(yù)付款200萬,支付700萬,掛賬100萬,對嗎? 借:一期 1000萬 貸:預(yù)付賬款 200萬 銀行存款 700萬 應(yīng)付賬款 100萬

84784954| 提問時(shí)間:2023 12/17 10:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您的分錄非常正確
2023 12/17 10:20
84784954
2023 12/17 10:28
我現(xiàn)在收到了施工方發(fā)票900萬元,掛賬的那100萬對方?jīng)]開票,這筆分錄怎么做呢
小林老師
2023 12/17 10:44
掛賬與發(fā)票無關(guān),按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬,沒發(fā)票可以用往來暫估
84784954
2023 12/17 10:47
不知道發(fā)票這筆分錄怎么做,請老師教一下
小林老師
2023 12/17 10:48
掛賬都用暫估,收到發(fā)票沖回對應(yīng)暫估金額即可
84784954
2023 12/17 11:10
收到發(fā)票這筆的借貸方是什么,科目怎么寫
小林老師
2023 12/17 11:29
紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票重新入賬
84784954
2023 12/17 11:48
麻煩老師再詳細(xì)一點(diǎn),收到900萬發(fā)票這筆具體怎么做分錄,我不是這個(gè)專業(yè)的,實(shí)在沒理解
小林老師
2023 12/17 11:56
紅字沖回暫估分錄, 借:一期 -900萬 貸:應(yīng)付賬款暫估 -900萬 借:一期 900萬 貸:應(yīng)付賬款900萬
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