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實(shí)務(wù)
問題已解決
材料出入庫(kù)單上應(yīng)不應(yīng)該包含進(jìn)貨單價(jià)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果你們公司需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么就不包括進(jìn)項(xiàng)稅。
2023 12/16 09:36
84785015 
2023 12/16 10:05
進(jìn)項(xiàng)稅不是根據(jù)發(fā)票來抵扣的嗎？跟入庫(kù)單有關(guān)系嗎
家權(quán)老師 
2023 12/16 10:08
入庫(kù)單是做成本的依據(jù)，成本是不含稅的呀
84785015
2023 12/16 10:19
我們是根據(jù)發(fā)票不含稅金額入的材料成本
84785015
2023 12/16 10:20
每個(gè)月采購(gòu)把發(fā)票給我，我就依據(jù)發(fā)票入賬
家權(quán)老師
2023 12/16 10:24
那個(gè)入庫(kù)單就是做入庫(kù)的依據(jù)，不是發(fā)票哈
84785015
2023 12/16 10:41
那發(fā)票呢？
家權(quán)老師
2023 12/16 10:48
發(fā)票是作為增值稅抵扣和收款的依據(jù)，發(fā)票的金額要與入庫(kù)單的金額一致
84785015
2023 12/16 10:55
可是我們的供應(yīng)商每次開票都是散開的，甚至開票內(nèi)容跟入庫(kù)單都不一致，只是總金額是對(duì)上的
84785015
2023 12/16 10:59
然后我們也沒有出庫(kù)單
家權(quán)老師
2023 12/16 10:59
這個(gè)就是虛開發(fā)票。稅局查到很麻煩的。發(fā)票和入庫(kù)單要跟對(duì)方的送貨單內(nèi)容完全一致
84785015
2023 12/16 11:02
類別一致，名稱不完全一樣這種，對(duì)方開來的發(fā)票，只有大類，比如巖板專用膠，但是我們?nèi)霂?kù)必須要分清楚，我們寫的就是，紳士灰膠水/莎士灰膠水/太空黑膠水這樣
84785015
2023 12/16 11:02
這個(gè)該怎么統(tǒng)一呢
家權(quán)老師
2023 12/16 11:07
那個(gè)專票要開清單，清單的內(nèi)容跟入庫(kù)單的名稱一致，至少不能明顯的不同才行
84785015
2023 12/16 14:33
那原材料入庫(kù)到底根據(jù)發(fā)票還是根據(jù)入庫(kù)單呢
家權(quán)老師
2023 12/16 14:56
做賬肯定是要有入庫(kù)單的，最起碼的，那個(gè)是庫(kù)房收貨的原始依據(jù)
84785015
2023 12/16 15:02
我們每個(gè)月都是按發(fā)票入賬的，采購(gòu)只給我一個(gè)發(fā)票，這個(gè)正規(guī)流程是什么樣的呢
家權(quán)老師
2023 12/16 15:05
需要貨到了先到庫(kù)房辦理入庫(kù)，發(fā)票到了就憑入庫(kù)單一起入賬，發(fā)票沒到，憑入庫(kù)單的暫估聯(lián)做賬。
以后發(fā)票到了也得附入庫(kù)單的記賬聯(lián)作為記賬的依據(jù)。
84785015
2023 12/16 15:12
我們這每次都是根據(jù)入庫(kù)單和對(duì)賬單做請(qǐng)款單，財(cái)務(wù)付款，然后發(fā)票到了，再用發(fā)票做入庫(kù)的賬務(wù)處理！
如果按您這么說就是，我們應(yīng)該根據(jù)發(fā)票和入庫(kù)單一起做入庫(kù)賬務(wù)，那根據(jù)什么做請(qǐng)款單呢？
家權(quán)老師
2023 12/16 15:15
直接根據(jù)賬面的應(yīng)付賬款余額請(qǐng)款
84785015
2023 12/16 15:16
采購(gòu)請(qǐng)款，他得有依據(jù)，不能直接說要付貨款多少錢吧
家權(quán)老師
2023 12/16 15:23
你的賬面上已經(jīng)擺出來了呀，看賬面上的錢
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