問(wèn)題已解決

個(gè)人借給公司的錢用于捐贈(zèng)給北京國(guó)家開(kāi)放大學(xué)教育基金會(huì)，怎么做賬務(wù)處理，有涉稅行為嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 21:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你們是需要做營(yíng)業(yè)外支出的，沒(méi)有涉稅
2023 12/15 21:19
84784973
2023 12/15 21:27
借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款嗎，營(yíng)業(yè)外支出可以所得稅前扣除嗎，所得稅匯算清繳時(shí)候需要調(diào)增嗎
小鎖老師
2023 12/15 21:36
捐贈(zèng)的話不超過(guò)利潤(rùn)總額的12%是可以扣除嗎？
小鎖老師
2023 12/15 21:36
是可以扣除這個(gè)比例的
84784973
2023 12/15 21:43
那報(bào)稅的時(shí)候需要手動(dòng)計(jì)算嗎，所得稅報(bào)表和賬面利潤(rùn)不一樣對(duì)嗎？
小鎖老師
2023 12/15 21:43
嗯對(duì)，那樣的話是手動(dòng)的
84784973
2023 12/15 21:44
賬面提現(xiàn)沒(méi)有利潤(rùn)了，但是報(bào)所得稅季度報(bào)時(shí)候，按照扣除12%之后的利潤(rùn)填寫嗎
小鎖老師
2023 12/15 21:45
對(duì)，按照扣除12%以后的金額
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