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甲公司2020年初應(yīng)收賬款賬面余額200萬(wàn)元，壞賬準(zhǔn)備50萬(wàn)元，2020年末應(yīng)收賬款賬面余額300萬(wàn)元，壞賬準(zhǔn)備90萬(wàn)元，2021年末應(yīng)收賬款賬面余額350萬(wàn)元，壞賬準(zhǔn)備60萬(wàn)元。甲公司2020年和2021年稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)均為200萬(wàn)元，所得稅率為25%。計(jì)算2020年末和2021年末的應(yīng)收賬款計(jì)稅基礎(chǔ)及2020年和2021年的所得稅費(fèi)用

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 16:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 2020年末的應(yīng)收賬款計(jì)稅基礎(chǔ)=300 2021年末的應(yīng)收賬款計(jì)稅基礎(chǔ)=350 2020年資產(chǎn)減值損失90-50=40 2020年的所得稅費(fèi)用=（200+40）*25%-40*25%=50 2021年資產(chǎn)減值損失60-90=-30 2021年的所得稅費(fèi)用=（200+30）25%+30*25%=50
2023 12/15 16:56
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