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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，個(gè)體戶(hù)2022年繳納2021年10月-12月的個(gè)人所得稅的經(jīng)營(yíng)所得，怎么做分錄
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你好，這個(gè)格式你計(jì)提了嗎？
2023 12/15 15:32
84785035 
2023 12/15 15:39
老師我想做在2022年，怎么計(jì)提
宋生老師 
2023 12/15 15:40
你好你22年沒(méi)有集體現(xiàn)在要補(bǔ)充計(jì)提不看是嗎？
84785035
2023 12/15 15:41
這個(gè)是個(gè)體戶(hù)，平常沒(méi)記賬，要從2022年開(kāi)始記，在2022年繳稅了，不知道怎么做了
宋生老師
2023 12/15 15:42
你好，這樣子的話(huà)，你就看你之前有什么業(yè)務(wù)了。然后再補(bǔ)對(duì)應(yīng)的分錄。
84785035
2023 12/15 15:44
就是干裝修的，發(fā)票啥的都沒(méi)有了，就在稅務(wù)局上找到了22年的發(fā)票，和22年對(duì)應(yīng)的繳稅明細(xì)，其中有經(jīng)營(yíng)所得這個(gè)稅，我不知道怎么記，麻煩老師告訴下
宋生老師
2023 12/15 15:44
你好，你如果只是想做這一筆分錄的話(huà)，我可以告訴你，但是你如果說(shuō)整個(gè)要從頭到尾來(lái)補(bǔ)的話(huà)，我沒(méi)辦法跟你說(shuō)。因?yàn)槲乙膊恢滥憔唧w有什么業(yè)務(wù)。
84785035
2023 12/15 15:46
嗯嗯，就這一筆分錄就可以
宋生老師
2023 12/15 15:46
借所得稅費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，然后借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，貸，銀行存款。
84785035
2023 12/15 15:57
22年繳納21年的，用調(diào)整以前年度損益調(diào)整科目么
宋生老師
2023 12/15 15:59
你好這個(gè)不用，如果你21年有計(jì)提的話(huà)，
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