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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我們9月份開了一張31710元紙質(zhì)專用發(fā)票,對(duì)方還未認(rèn)證,后面退貨8277元,我要紅沖退貨這部分金額。紅字要怎么開?
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速問速答直接開紅字發(fā)票紅沖8277
具體要求如下:
(1)已進(jìn)行銷貨退回/服務(wù)中止/銷售折讓開具紅字發(fā)票的部分沖紅的,允許更換申請(qǐng)方再次申請(qǐng)紅字確認(rèn)單,但申請(qǐng)?jiān)蛑荒苓x擇銷貨退回/服務(wù)中止/銷售折讓;
(2)部分沖紅允許刪除項(xiàng)目行,即僅對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行紅沖。
銷貨退回,只允許修改數(shù)量,自動(dòng)計(jì)算金額和稅額,不能修改單價(jià),不能直接修改金額;如藍(lán)字發(fā)票沒有數(shù)量僅有金額,則允許修改金額,稅額自動(dòng)計(jì)算;
服務(wù)中止,允許修改金額和數(shù)量,不能修改單價(jià),自動(dòng)計(jì)算稅額;
銷售折讓,選擇需折讓的商品行,錄入折讓比例或金額,不能修改單價(jià)和數(shù)量,稅額自動(dòng)計(jì)算;
(3)累計(jì)開具的紅字發(fā)票票面記載的數(shù)量、負(fù)數(shù)金額、負(fù)數(shù)稅額絕對(duì)值,均不得超過原發(fā)票票面記載的數(shù)量、金額和稅額。
2023 12/15 14:43
84785046
2023 12/15 14:50
2-9月開了多張發(fā)票,退貨金額8277元,是2-9月發(fā)貨里面都有,相當(dāng)于每個(gè)月發(fā)過去的產(chǎn)品,都有一小部分退貨。這種情況,要拿什么時(shí)候的發(fā)票去紅沖?
家權(quán)老師
2023 12/15 14:52
那么就需要每張都部分紅沖
84785046
2023 12/15 14:54
部分沖紅怎么沖???以前只操作過一整張的紅沖。
家權(quán)老師
2023 12/15 14:54
對(duì)方都已經(jīng)抵扣了,那就每張都開紅字申請(qǐng),然后每張都部分紅沖
84785046
2023 12/15 14:56
我查的是沒有抵扣。
家權(quán)老師
2023 12/15 14:58
沒抵扣就交對(duì)方先抵扣,不然,你部分紅沖了,對(duì)方就沒法抵扣了
84785046
2023 12/15 15:05
意思是必須對(duì)方全部抵扣認(rèn)證了,我們?cè)僮鱿雽?duì)應(yīng)部分的紅沖,如果對(duì)方不認(rèn)證,這邊紅沖后,原先的發(fā)票對(duì)方是認(rèn)證不了對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 12/15 15:06
是的,就是你說的那個(gè)意思
84785046
2023 12/15 15:07
對(duì)方一直不認(rèn)證,我們還有其他辦法操作嗎?
家權(quán)老師
2023 12/15 15:09
那就不用紅沖就是了哈
84785046
2023 12/15 15:11
那這個(gè)退貨部分我們能怎么處理,就只能等他們認(rèn)證完,才紅沖了?
家權(quán)老師
2023 12/15 15:14
按未開票收入紅沖,退貨沖減結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84785046
2023 12/15 15:21
好的,我問下在稅務(wù)數(shù)字賬戶里面查的是,沒抵扣,對(duì)方剛回復(fù)抵扣,這是什么原因?我看的其他家客戶抵扣了,會(huì)顯示出來,他家的都沒顯示出來抵扣狀態(tài)。
家權(quán)老師
2023 12/15 15:22
對(duì)方已經(jīng)抵扣了就可以正常紅沖了
84785046
2023 12/15 15:56
老師,前面不是說就紅沖已經(jīng)退貨部分就可以了嗎?對(duì)方怎么讓紅沖完,再開正確的發(fā)票給他?他已經(jīng)抵扣了,只退了部分貨。紅沖后,還要再開發(fā)票給他嗎?
家權(quán)老師
2023 12/15 15:58
是要開部分紅沖的發(fā)票給他做退貨的賬
84785046
2023 12/15 16:02
他說的不是紅沖的發(fā)票,是開完紅沖的發(fā)票,再開正常的發(fā)票給他,我都被他繞暈了。
家權(quán)老師
2023 12/15 16:04
也可以的,結(jié)果都一樣的哈
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