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進項稅加計扣除怎么做賬

84784983| 提問時間：2023 12/15 12:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學(xué)員朋友您好，借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業(yè)外收入。
2023 12/15 12:06
84784983
2023 12/15 12:07
需要抵減嗎
易 老師
2023 12/15 12:09
學(xué)員您好，這種情況是要的。這個一般是在需要交增值稅的時候做，可以直接抵未交增值稅
84784983
2023 12/15 12:11
正常專用發(fā)票正常入賬嗎？還是進項稅這一部分在原稅率的基礎(chǔ)上增加5%入賬
易 老師
2023 12/15 12:13
學(xué)員您好，是的，對的，加實際可以抵扣的5%
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