問(wèn)題已解決

又來(lái)咨詢你問(wèn)題，比如公司在外省有塊業(yè)務(wù)，之后再外省也成立了分公司，但是因?yàn)橹袠?biāo)是用總公司名義中標(biāo)的，所以總公司給客戶開(kāi)發(fā)票，客戶付款也是付給總公司，這個(gè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票抵扣，因?yàn)橹饕杀臼侨斯べM(fèi)用，那總公司和分公司分別該怎么做賬呢，分公司負(fù)責(zé)人員工資發(fā)放申報(bào)，那總公司怎么做成本呢

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 17:36
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，就是說(shuō)合同和資金都是總公司和客戶對(duì)接的，但是實(shí)際業(yè)務(wù)是由分公司提供的？主要成本是人工費(fèi)用是指分公司的人員費(fèi)用嗎？
2023 12/14 17:38
84785021
2023 12/14 18:02
就是我們開(kāi)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，服務(wù)行業(yè)，給客戶提供服務(wù)的成本主要是人工費(fèi)
聶小芹老師
2023 12/14 18:04
主要提供服務(wù)沒(méi)有采購(gòu)相關(guān)進(jìn)項(xiàng)，那就正常做服務(wù)銷項(xiàng)納稅，人工成本做管理費(fèi)用，在企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額中會(huì)予以扣除的
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