問(wèn)題已解決

公司本月開專票25764.36元，開普票58009.90元，無(wú)票收入103514.09元，那么本月申報(bào)增值稅如何申報(bào)3%還是1%？，還是扣掉開普票的專票的其余金額按3%申報(bào)？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 15:33
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這邊是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢？
2023 12/14 15:36
84785004
2023 12/14 15:37
小規(guī)模，但是按月申報(bào)增值稅
小小霞老師
2023 12/14 15:51
那你這邊需要按1%進(jìn)行計(jì)算申報(bào)
84785004
2023 12/14 15:57
增值稅附加稅表中城建稅和底下2個(gè)稅稅額不一樣（因?yàn)殚_了專票已交增值稅）需要修改么
小小霞老師
2023 12/14 15:58
你意思是附加計(jì)算不對(duì)的話，可以修改金額
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