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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果去年所得稅沒(méi)有計(jì)提，今年5月份交的。這樣賬上怎么做呀
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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、小企業(yè)會(huì)計(jì)則做賬。
2023 12/14 14:23
84784964 
2023 12/14 14:27
老師 之前會(huì)計(jì)做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)。這個(gè)有辦法調(diào)整嗎
郭老師 
2023 12/14 14:28
可以忽略這個(gè)關(guān)系的。
84784964
2023 12/14 14:29
是這樣的 現(xiàn)在我們?cè)谧兏蓹?quán) 然后就因?yàn)檫@個(gè)科目 我們未分配利潤(rùn)有40多萬(wàn) 要交稅
郭老師
2023 12/14 14:31
你好，和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，你交了企業(yè)所得稅，減少你的凈利潤(rùn)，你說(shuō)明你單位還有利潤(rùn)，所以需要交稅
84784964
2023 12/14 14:37
我研究研究
郭老師
2023 12/14 14:38
可以的，可以再看一下的。
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