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收到貨物賠償款（價(jià)外稅）已計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，本月申報(bào)增值稅時(shí)，此筆賠償款銷項(xiàng)稅6千，已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1萬，本月不需繳納增值稅，還要月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎

84785032| 提問時(shí)間：2023 12/14 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)可以不用做的。
2023 12/14 10:52
84785032
2023 12/14 10:59
收到賠償款的時(shí)候，全部金額計(jì)入到了營(yíng)業(yè)外收入，并未列明銷項(xiàng)稅，本月申報(bào)此筆收入產(chǎn)生的6千銷項(xiàng)稅，需要記賬嗎
郭老師
2023 12/14 11:02
需要的需要做賬務(wù)處理。
84785032
2023 12/14 11:30
收到賠償款，借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入。現(xiàn)在申報(bào)賠償款產(chǎn)生的6千銷項(xiàng)稅要怎么入賬呢
郭老師
2023 12/14 11:32
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)，貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785032
2023 12/14 11:37
收到賠償款總計(jì)5萬元，申報(bào)增值稅是按5萬申報(bào)，還是按5萬除以稅率后不含稅金額申報(bào)呢
郭老師
2023 12/14 11:39
除以（一加稅率）來申報(bào)啊。
84785032
2023 12/14 11:42
賠償款是因?yàn)樨浳飭栴}導(dǎo)致的賠償，這種價(jià)外稅也是按收到的金額除以稅率后的不含稅金額申報(bào)增值稅嗎
郭老師
2023 12/14 11:43
是的，對(duì)的，是這么做的。這個(gè)就不屬于加WiFi了，因?yàn)槟氵@個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，如果你們業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，對(duì)方給你賠償?shù)牟攀?/div>
84785032
2023 12/14 11:51
這種賠償不屬于價(jià)外稅嗎，之前專管員說是價(jià)外稅，讓我們申報(bào)增值稅
郭老師
2023 12/14 11:53
你好，你業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了，這個(gè)就不屬于價(jià)外稅。
84785032
2023 12/14 11:54
價(jià)外稅申報(bào)的時(shí)候是含稅金額申報(bào)還是按不含稅金額申報(bào)呢
郭老師
2023 12/14 11:56
按照不含稅的的來申報(bào)
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