問(wèn)題已解決

提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)我們公司今年分配了利潤(rùn)要怎么做賬，具體分配如下：2020-2022年未累計(jì)分配利潤(rùn)為1264182.32元，其中提取法定盈余公積126418.23元（稅后利潤(rùn)的10%提?。?，可分配利潤(rùn)1137764.09元，同意分配利潤(rùn)700000元,，其中股東A股權(quán)比例為85%，分得股利595000元，股東B股權(quán)比例為15%，分得股利105000元，股利本月已發(fā)，個(gè)稅本月已申報(bào)扣款

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 17:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：利潤(rùn)分配-計(jì)提法定盈余公積 126418.23 借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 700000 貸：盈余公積-法定盈余公積 貸：應(yīng)付股利-A? ?595000 貸：應(yīng)付股利-B? 105000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)126418.23+700000=826418.23 貸：利潤(rùn)分配-計(jì)提法定盈余公積 126418.23 貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利 700000
2023 12/13 17:26
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