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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們2022年提取并結(jié)轉(zhuǎn)了法定盈余公積，借：利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積238 貸：盈余公積238 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)238 貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 238。 那么，我們2023年6月根據(jù)股東分紅方案分配股利時(shí)，這個(gè)法定盈余公司238萬已經(jīng)提取入賬了，不做利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)平不了賬，怎么做分錄呢
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您好，那你這個(gè)利潤(rùn)分配一步都一借一貸了嗎
2023 06/26 16:46
84784948 
2023 06/26 17:04
是的，去年做的提取結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積沒有問題，今年分紅時(shí)未分配利潤(rùn)平不了賬，差額就是這個(gè)238萬
84784948
2023 06/26 17:07
今年股東分工借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)——總公司2000貸：應(yīng)付股利(A公司)500 應(yīng)付股利(B公司)262還有就是提取法定盈余公積的238
小鎖老師 
2023 06/26 17:11
按照道理來說不應(yīng)該，這個(gè)分錄是對(duì)的
84784948
2023 06/26 17:28
我覺得正常應(yīng)該是股東分紅時(shí)候提取法定盈余公積的，現(xiàn)在等于提前提取結(jié)轉(zhuǎn)了，所以分錄不知道怎么做
小鎖老師
2023 06/26 17:30
是計(jì)提盈余公積，在分紅的
84784948
2023 06/26 22:02
那現(xiàn)在分錄怎么做，說重點(diǎn)呀
小鎖老師
2023 06/26 22:04
你把你報(bào)表不平的地方給我看一下
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