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問(wèn)題已解決
公司夠買(mǎi)宿舍樓，最合理的是記什么科目，固定資產(chǎn)可以嗎？宿舍樓進(jìn)項(xiàng)稅額是直接記到固定資產(chǎn)―宿舍原值里面，還是記其它科目？記管理費(fèi)用―職工福利費(fèi)，會(huì)納稅調(diào)增嗎
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同學(xué)你好
這個(gè)超出比例會(huì)調(diào)增
先計(jì)入固定資產(chǎn)
然后按月折舊
2023 12/13 16:55
84784959 
2023 12/13 17:58
老師，那這不分進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣對(duì)嗎？稅是直接不抵扣認(rèn)證可以嗎？還是一定要認(rèn)證了再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
樸老師 
2023 12/13 18:02
同學(xué)你好
這個(gè)是不能抵扣的
勾選了轉(zhuǎn)出就可以
84784959
2023 12/13 18:06
賬面上直接含稅做了固定資產(chǎn)的了，認(rèn)證后報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出下可以的嗎？還是憑證里面也要做轉(zhuǎn)出的？
樸老師
2023 12/13 18:09
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
憑證里也要轉(zhuǎn)出
84784959
2023 12/13 18:19
那本月已經(jīng)借：固定資產(chǎn)含稅10萬(wàn) ?貸：銀行存款：10萬(wàn).那到12月做一筆：11月購(gòu)宿舍進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證帶轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅額：10900 ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10900，這樣可以嗎？
84784959
2023 12/13 18:21
本月是做了固定資產(chǎn)含稅110900
樸老師
2023 12/13 18:23
同學(xué)你好
你這個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì)哦
84784959
2023 12/13 19:47
那11月月已經(jīng)含稅做到固定資產(chǎn)里面了，那后面分錄怎么做？
樸老師
2023 12/13 21:05
收到專(zhuān)借固定資產(chǎn)
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款
借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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