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老師好，12月末利潤五萬，所得稅直接按25%計(jì)提記賬到12月份嗎？如果所得稅計(jì)算做賬到下年一月份可以嗎？

84784954| 提問時(shí)間：2023 12/13 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，之前年度有虧損嗎？是小型微利企業(yè)嗎？小型微利企業(yè)是5%。
2023 12/13 15:15
84784954
2023 12/13 15:42
我們是分公司，不享受優(yōu)惠稅率，以前沒有虧損
84784954
2023 12/13 15:43
自負(fù)盈虧，獨(dú)立核算
郭老師
2023 12/13 15:46
那就是按照25%來交。所得稅費(fèi)用在這個(gè)月計(jì)提。
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